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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4560	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 1718 FROTA Nº 130, CFE MEMORANDO SO 424/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1573/2018.	360,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	PEÇAS KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 1718 FROTA Nº 130, CFE MEMORANDO SO 424/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1573/2018.	360,00
30/04/2018	PEÇAS KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 1718 FROTA Nº 130, CFE MEMORANDO SO 424/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1573/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.216.691 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		360,00
07/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853344 PAGTO. REF. EMPENHO 004560/2018 CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME - 18268			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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