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Exercício: 2018
Nome do Credor: LAURO VOGEL CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4562	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE ALMOXARIFADO JUNTO À DIGIFRED NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 26/04/2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 180/2018.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE ALMOXARIFADO JUNTO À DIGIFRED NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 26/04/2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 180/2018.	154,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE ALMOXARIFADO JUNTO À DIGIFRED NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 26/04/2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 180/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		154,00
25/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004562/2018 LAURO VOGEL CAMPOS - 4233			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00