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Exercício: 2018
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4564	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR E REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE, NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 03/05/2018, CFE MEMORANDO SS 760/2018.	0,00	86,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR E REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE, NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 03/05/2018, CFE MEMORANDO SS 760/2018.	86,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR E REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE, NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 03/05/2018, CFE MEMORANDO SS 760/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		86,00
17/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327621 PAGTO. REF. EMPENHO 004564/2018 DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS - 109			86,00
TOTAL		86,00	86,00	86,00
SALDO A PAGAR				0,00