Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
459 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Assistência Farmacêutica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistência Farmacêutica |
| Conta de Despesa: |
3394.32.03.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (BÁSICOS) |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 276/2017. |
0,00 |
6.697,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 276/2017. |
6.697,01 |
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| 08/05/2018 |
EMPENHO ANULADO PELA NÃO ENTREGA DE MEDICAMENTOS. |
-6.697,01 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
