Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
462
Data de lançamento:
09/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (NÃO-BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 277/2017.
0,00
1.888,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 277/2017.
1.888,41
16/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 277/2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33.683 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.
340,00
30/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 277/2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33.683 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.
340,00
08/05/2018
EMPENHO ANULADO PELA NÃO ENTREGA DE MEDICAMENTOS.
-1.548,41
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
