Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
464
Data de lançamento:
09/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DA EMEI PLANALTO, CONFORME MEMORANDO SE 0010/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 23/2018.
116,90
116,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2018
KIT DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DA EMEI PLANALTO, CONFORME MEMORANDO SE 0010/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 23/2018.
116,90
23/01/2018
KIT DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DA EMEI PLANALTO, CONFORME MEMORANDO SE 0010/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 23/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8356 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
116,90
29/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860311
PAGTO. REF. EMPENHO 000464/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
116,90
TOTAL
116,90
116,90
116,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
