SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA(PORTÃO DE CONTRAPESO) NA CRECHE ODILA/GISLA KANITZ LUFT, CONFORME MEMORANDO SE 0011/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 22/2018.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2018
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA(PORTÃO DE CONTRAPESO) NA CRECHE ODILA/GISLA KANITZ LUFT, CONFORME MEMORANDO SE 0011/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 22/2018.
150,00
08/02/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA(PORTÃO DE CONTRAPESO) NA CRECHE ODILA/GISLA KANITZ LUFT, CONFORME MEMORANDO SE 0011/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 22/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/19 ATESTADA PELA PROFESSORA CARINE DALMOLIN.
150,00
16/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860356
PAGTO. REF. EMPENHO 000466/2018
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
