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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DOS REIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	488	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS E REPAROS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CONFORME MEMORANDO 0078/2018/SS/ORDEM DE SERVIÇO Nº 42/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS E REPAROS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CONFORME MEMORANDO 0078/2018/SS/ORDEM DE SERVIÇO Nº 42/2018.	100,00
19/01/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS E REPAROS NOPOSTO ODONTOLOGICO, CONFORME MEMORANDO 0078/2018/SS.ORDEM DE SERVIÇO Nº 42/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		100,00
25/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327016 PAGTO. REF. EMPENHO 000488/2018 PEDRO HENRIQUE DOS REIS - 25721			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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