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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DOS REIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	490	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕA DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM, CONFORME MEMORANDO 0073/2018/SS/ORDEM DE SERVIÇO Nº 43/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕA DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM, CONFORME MEMORANDO 0073/2018/SS/ORDEM DE SERVIÇO Nº 43/2018.	300,00
19/01/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕA DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM, CONFORME MEMORANDO 0073/2018/SS.ORDEM DE SERVIÇO Nº 43/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		300,00
25/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000490/2018 PEDRO HENRIQUE DOS REIS - 25721			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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