3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS P/INTERNET DO PROGRAMA PEC/SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0085/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 47/2018.
82,11
82,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2018
KIT DE MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS P/INTERNET DO PROGRAMA PEC/SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0085/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 47/2018.
82,11
25/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS P/INTERNET DO PROGRAMA PEC/SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0085/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 47/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/45763 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
82,11
29/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000495/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
82,11
TOTAL
82,11
82,11
82,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
