Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADA/FAROL LED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DOS FARÓIS DO VEÍCULO AMBULANCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 0080/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 50/2018.
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2018
LAMPADA/FAROL LED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DOS FARÓIS DO VEÍCULO AMBULANCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 0080/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 50/2018.
80,00
19/01/2018
LAMPADA/FAROL LED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DOS FARÓIS DO VEÍCULO AMBULANCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 0080/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 50/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 206 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
80,00
24/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327008
PAGTO. REF. EMPENHO 000500/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
