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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	508	Data de lançamento:	15/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DISJUNTORES UNIPOLAR 1P 35A	21,74	21,74
3.00	DISJUNTORES UNIPOLAR 030 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO SE 0007/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 56/2018.	12,50	37,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2018	DISJUNTORES UNIPOLAR 1P 35A DISJUNTORES UNIPOLAR 030 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO SE 0007/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 56/2018.	59,24
23/01/2018	DISJUNTORES UNIPOLAR 1P 35A DISJUNTORES UNIPOLAR 030 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO SE 0007/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 56/2018. LIQUIDIADO CFE. DANFE Nº Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		59,24
30/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000553 PAGTO. REF. EMPENHO 000508/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			59,24
TOTAL		59,24	59,24	59,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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