Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: MOACIR REFATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	51	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 237,59M2 DE ÁREA EDIFICADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 897 SOB MATRÍCULA Nº 15.631 PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA PELO PERÍODO DE 02/01/2018 A 12/01/2018 CFE. CONTRATO Nº 007/2017.	0,00	1.497,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 237,59M2 DE ÁREA EDIFICADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 897 SOB MATRÍCULA Nº 15.631 PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA PELO PERÍODO DE 02/01/2018 A 12/01/2018 CFE. CONTRATO Nº 007/2017.	1.497,60
23/01/2018	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 897 PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA PELO PERÍODO DE 02/01/2018 A 12/01/2018. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES REF.JANEIRO/2018.		1.497,60
01/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860331 PAGTO. REF. EMPENHO 000051/2018 MOACIR REFATTI - 7468			1.497,60
TOTAL		1.497,60	1.497,60	1.497,60
SALDO A PAGAR				0,00