STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA PROCURADORIA DA MULHER DO ESTADO DIA 25/04 E REUNIÃO DO COAGEMAS/RS NO DIA 26/04/2018 NA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 138/2018.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA PROCURADORIA DA MULHER DO ESTADO DIA 25/04 E REUNIÃO DO COAGEMAS/RS NO DIA 26/04/2018 NA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 138/2018.
308,00
24/04/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA PROCURADORIA DA MULHER DO ESTADO DIA 25/04 E REUNIÃO DO COAGEMAS/RS NO DIA 26/04/2018 NA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 138/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
308,00
25/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005101/2018
VANDA CRISTINA STREHL - 17073
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
