Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5106
Data de lançamento:
24/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.03.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 106/2018.
0,00
20.115,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 106/2018.
20.115,67
05/07/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 106/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 35.998 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS.
20.115,67
19/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005106/2018
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
20.115,67
TOTAL
20.115,67
20.115,67
20.115,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
