Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5111
Data de lançamento:
25/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
289.00
MATERIAIS GRAFICOS, CERTIFICADOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1575/2018.
1,34
387,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CERTIFICADOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1575/2018.
387,26
11/05/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CERTIFICADOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1575/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.PEDAGÓGICA ENS.FUND. TACIANA BASSO TOLAZZI.
387,26
17/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860681
PAGTO. REF. EMPENHO 005111/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
387,26
TOTAL
387,26
387,26
387,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
