Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5114
Data de lançamento:
25/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER HP CE 278 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 278A DESTINADO PARA USO DO ATENDIMENTO DA SEC.FAZENDA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1578/2018.
44,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2018
OUTROS, TONER HP CE 278 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 278A DESTINADO PARA USO DO ATENDIMENTO DA SEC.FAZENDA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1578/2018.
88,00
14/05/2018
OUTROS, TONER HP CE 278 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 278A DESTINADO PARA USO DO ATENDIMENTO DA SEC.FAZENDA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1578/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9727 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
88,00
16/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853391
PAGTO. REF. EMPENHO 005114/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
88,00
TOTAL
88,00
88,00
88,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
