Nome do Credor: PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5117
Data de lançamento:
25/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BOTINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS DESTINADAS PARA USO DE OPERÁRIO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1581/2018.
386,50
386,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2018
OUTROS, BOTINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS DESTINADAS PARA USO DE OPERÁRIO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1581/2018.
386,50
18/05/2018
OUTROS, BOTINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS DESTINADAS PARA USO DE OPERÁRIO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1581/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1202 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
386,50
22/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004674
PAGTO. REF. EMPENHO 005117/2018
PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA - 4720
386,50
TOTAL
386,50
386,50
386,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
