Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5118
Data de lançamento:
25/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA LIXEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE LIXEIRA METÁLICA REALIZADO PARA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1582/2018.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2018
SERVIÇO SOLDA LIXEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE LIXEIRA METÁLICA REALIZADO PARA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1582/2018.
140,00
03/05/2018
SERVIÇO SOLDA LIXEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE LIXEIRA METÁLICA REALIZADO PARA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1582/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
140,00
09/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853360
PAGTO. REF. EMPENHO 005118/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
