Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5119
Data de lançamento:
25/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BRINQUEDOS REALIZADO PARA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1583/2018.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2018
SERVIÇO REFORMA BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BRINQUEDOS REALIZADO PARA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1583/2018.
120,00
03/05/2018
SERVIÇO REFORMA BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BRINQUEDOS REALIZADO PARA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1583/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 063 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
120,00
09/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853360
PAGTO. REF. EMPENHO 005119/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
