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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004

Dados do Empenho

Número do empenho:	5122	Data de lançamento:	25/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVERSOS VALOR REFERENTE CONSERTO DIVERSOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1586/2018.	570,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2018	SERVIÇO DIVERSOS VALOR REFERENTE CONSERTO DIVERSOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1586/2018.	570,00
04/05/2018	SERVIÇO DIVERSOS VALOR REFERENTE CONSERTO DIVERSOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1586/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 075 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		570,00
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000395 PAGTO. REF. EMPENHO 005122/2018 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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