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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5124	Data de lançamento:	25/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, LÂMPADAS LED 20 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED 20W DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1590/2018.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2018	OUTROS, LÂMPADAS LED 20 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED 20W DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1590/2018.	80,00
24/05/2018	OUTROS, LÂMPADAS LED 20 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED 20W DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1590/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48778 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		80,00
29/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327687 PAGTO. REF. EMPENHO 005124/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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