Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5133 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
Tipo de empenho: |
SEGURO OBRIGATÓRIO |
Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO SEGURO DPVAT
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBO4213 FROTA Nº 159, PALIO PLACA IVK5139 FROTA Nº 176, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1598/2018. |
93,03 |
93,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2018 |
SERVIÇO SEGURO DPVAT
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBO4213 FROTA Nº 159, PALIO PLACA IVK5139 FROTA Nº 176, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1598/2018. |
93,03 |
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25/04/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBO4213 FROTA Nº 159, PALIO PLACA IVK5139 FROTA Nº 176, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1598/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.
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93,03 |
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30/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853310
PAGTO. REF. EMPENHO 005133/2018
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 |
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93,03 |
TOTAL |
93,03 |
93,03 |
93,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.