Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5135 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
SEGURO OBRIGATÓRIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SEGURO DPVAT
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA IVY1529 FROTA Nº 180 E ÔNIBUS PLACA IRM9879 FROTA Nº 143, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1600/2018. |
206,78 |
206,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2018 |
SERVIÇO SEGURO DPVAT
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA IVY1529 FROTA Nº 180 E ÔNIBUS PLACA IRM9879 FROTA Nº 143, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1600/2018. |
206,78 |
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| 25/04/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA IVY1529 FROTA Nº 180 E ÔNIBUS PLACA IRM9879 FROTA Nº 143, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1600/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
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206,78 |
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| 02/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860629
PAGTO. REF. EMPENHO 005135/2018
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 |
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206,78 |
| TOTAL |
206,78 |
206,78 |
206,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
