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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	518	Data de lançamento:	15/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMANDO DE VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMANDO DE VALVULA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO KADET Nº 135, CONFORME MEMORANDO SO 0019/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 64/2018.	271,25	271,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2018	COMANDO DE VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMANDO DE VALVULA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO KADET Nº 135, CONFORME MEMORANDO SO 0019/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 64/2018.	271,25
24/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMANDO DE VALVULA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO KADET Nº 135, CONFORME MEMORANDO SO 0019/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 64/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 7366 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		271,25
29/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853082 PAGTO. REF. EMPENHO 000518/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			271,25
TOTAL		271,25	271,25	271,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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