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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5182	Data de lançamento:	25/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - ABRIL/2018	0,00	17.948,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - ABRIL/2018	17.948,70
25/04/2018	LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049685, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ADEMIR REFATTI.		17.948,70
30/04/2018	Pagamento de Empenho 5182/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.948,70
TOTAL		17.948,70	17.948,70	17.948,70
SALDO A PAGAR				0,00