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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CELIBI SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	520	Data de lançamento:	15/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Construção e Ampliação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	CONT. 818730/2015-M.ESPORTE-INFR. CAMPO PROGRESSO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr.ref.Aquis.de cabos de cobre flexível e instalação Elétrica interna no Campo de Futebol do Esporte Clube São José,cfe.Mem. Desc.,Planilha Orçamentária e Cronogramas cfe.Tomada de Preço nº006/2016 e Parecer Jurídico 183/16 Contrato de Repasse nº 818730/2015, Processo 2617.1024260-48/2015/Ministério do Esp./CAIXA.EMP.COMP. AO Nº 9208/16.	0,00	1.925,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2018	Vlr.ref.Aquis.de cabos de cobre flexível e instalação Elétrica interna no Campo de Futebol do Esporte Clube São José,cfe.Mem. Desc.,Planilha Orçamentária e Cronogramas cfe.Tomada de Preço nº006/2016 e Parecer Jurídico 183/16 Contrato de Repasse nº 818730/2015, Processo 2617.1024260-48/2015/Ministério do Esp./CAIXA.EMP.COMP. AO Nº 9208/16.	1.925,75
15/01/2018	Vlr.ref.Aquis.de cabos de cobre flexível e instalação Elétrica interna no Campo de Futebol do Esporte Clube São José,cfe.Mem. Desc.,Planilha Orçamentária e Cronogramas cfe.Tomada de Preço nº006/2016 e Parecer Jurídico 183/16 Contrato de Repasse nº 818730/2015, Processo 2617.1024260-48/2015/Ministério do Esp./CAIXA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17812525 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER.		1.925,75
23/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000520/2018 CELIBI SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME - 16105			1.925,75
TOTAL		1.925,75	1.925,75	1.925,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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