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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5202	Data de lançamento:	25/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	24 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS "IN NATURA" NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDECIADOS CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.	0,00	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2018	VALOR REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS "IN NATURA" NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDECIADOS CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.	15,00
25/04/2018	VALOR REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS "IN NATURA" NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDECIADOS CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049685, ANEXA E ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO ADEMIR REFATTI.		15,00
30/04/2018	Pagamento de Empenho 5202/2018			15,00
TOTAL		15,00	15,00	15,00
SALDO A PAGAR				0,00