Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
5203
Data de lançamento:
25/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO MÉDICA - PERÍCIA A SER REALIZADO NO DIA 24/04/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº182/2018.
0,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO MÉDICA - PERÍCIA A SER REALIZADO NO DIA 24/04/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº182/2018.
190,00
19/12/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO MÉDICA - PERÍCIA A SER REALIZADO NO DIA 24/04/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº182/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1101 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
190,00
27/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854155
PAGTO. REF. EMPENHO 005203/2018
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
