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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5207	Data de lançamento:	26/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CABEÇA DE IMPRESSÃO DESTINADAS PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1608/2018.	688,00	688,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CABEÇA DE IMPRESSÃO DESTINADAS PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1608/2018.	688,00
15/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CABEÇA DE IMPRESSÃO DESTINADAS PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1608/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.418.917 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.		688,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850198 PAGTO. REF. EMPENHO 005207/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			688,00
TOTAL		688,00	688,00	688,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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