Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5208
Data de lançamento:
26/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUMO DE ESGOTO, MANTA E PREGOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DE FERERAMENTAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1609/2018.
113,00
113,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUMO DE ESGOTO, MANTA E PREGOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DE FERERAMENTAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1609/2018.
113,00
30/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUMO DE ESGOTO, MANTA E PREGOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DE FERERAMENTAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1609/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8945 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
113,00
04/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853334
PAGTO. REF. EMPENHO 005208/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
113,00
TOTAL
113,00
113,00
113,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
