Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5209
Data de lançamento:
26/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, ENGATES, CAIXA DE DESCARGA E FITA DESTINADOS PARA USO NO BANHEIRO PÚBLICO DO BAIRRO JARDIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1610/2018.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, ENGATES, CAIXA DE DESCARGA E FITA DESTINADOS PARA USO NO BANHEIRO PÚBLICO DO BAIRRO JARDIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1610/2018.
48,00
27/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, ENGATES, CAIXA DE DESCARGA E FITA DESTINADOS PARA USO NO BANHEIRO PÚBLICO DO BAIRRO JARDIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1610/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8927 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
48,00
03/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004646
PAGTO. REF. EMPENHO 005209/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
