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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO RODRIGUES DE JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5220	Data de lançamento:	26/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, KIT EMBREAGEM, PIVO, CABO EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM DESTINADO PARA STRADA Nº 184 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1621/2018.	760,00	760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2018	PEÇAS, KIT EMBREAGEM, PIVO, CABO EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM DESTINADO PARA STRADA Nº 184 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1621/2018.	760,00
02/05/2018	PEÇAS, KIT EMBREAGEM, PIVO, CABO EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM DESTINADO PARA STRADA Nº 184 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1621/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.229.741 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		760,00
10/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005220/2018 LEANDRO RODRIGUES DE JESUS - 13050			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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