Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALLAN ESTEFANO CARNEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5221	Data de lançamento:	26/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABOS, CONECTORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CABEAMENTO DE INTERNET NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 764/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1588/2018.	330,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABOS, CONECTORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CABEAMENTO DE INTERNET NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 764/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1588/2018.	330,00
03/05/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABOS, CONECTORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CABEAMENTO DE INTERNET NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 764/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1588/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.262.533 ANEXA E ATESTADA PELA CIRURGIA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI.		330,00
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327530 PAGTO. REF. EMPENHO 005221/2018 ALLAN ESTEFANO CARNEIRO 01034423088 - 24655			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®