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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALLAN ESTEFANO CARNEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5222	Data de lançamento:	26/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SISTEMA INTERNET VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CABEAMENTO DE INTERNET NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 764/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1589/2018.	346,00	346,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2018	SERVIÇO SISTEMA INTERNET VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CABEAMENTO DE INTERNET NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 764/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1589/2018.	346,00
03/05/2018	SERVIÇO SISTEMA INTERNET VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CABEAMENTO DE INTERNET NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 764/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1589/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA CIRURGIA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI.		346,00
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327530 PAGTO. REF. EMPENHO 005222/2018 ALLAN ESTEFANO CARNEIRO 01034423088 - 24655			346,00
TOTAL		346,00	346,00	346,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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