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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO RODRIGUES DE JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5225	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAR SOLDA NO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0452/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1623/2018.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAR SOLDA NO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0452/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1623/2018.	320,00
02/05/2018	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAR SOLDA NO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0452/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1623/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		320,00
10/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005225/2018 LEANDRO RODRIGUES DE JESUS - 13050			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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