Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5226
Data de lançamento:
27/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:
Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARTUCHO, Tinta HP 662 Preto 1 UN
104,00
208,00
2.00
CARTUCHO, Tinta HP 662XL Colorido 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO INTERNO SF Nº 190/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 1624/2018.
128,80
257,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
CARTUCHO, Tinta HP 662 Preto 1 UN CARTUCHO, Tinta HP 662XL Colorido 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO INTERNO SF Nº 190/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 1624/2018.
465,60
30/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO INTERNO SF Nº 190/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 1624/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9715 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
465,60
04/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850692
PAGTO. REF. EMPENHO 005226/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
465,60
TOTAL
465,60
465,60
465,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
