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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5228	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADA PARA IMPRESSORA DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 772/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1626/2018.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADA PARA IMPRESSORA DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 772/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1626/2018.	85,00
07/05/2018	OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADA PARA IMPRESSORA DE CONSULTÓRIO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 772/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1626/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.294.690 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		85,00
16/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000400 PAGTO. REF. EMPENHO 005228/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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