Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5229
Data de lançamento:
27/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
COPO, Plastico Descartavel 300 ml 100 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 EMBALAGENS DE COPOS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 768/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1627/2018.
7,79
311,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
COPO, Plastico Descartavel 300 ml 100 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 EMBALAGENS DE COPOS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 768/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1627/2018.
311,60
03/05/2018
COPO, Plastico Descartavel 300 ml 100 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 EMBALAGENS DE COPOS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 768/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1627/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 81.037 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
