Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5230
Data de lançamento:
27/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA TESTES DE AUTOCLAVES, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 761/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1628/2018.
53,24
1.064,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA TESTES DE AUTOCLAVES, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 761/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1628/2018.
1.064,80
07/05/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA TESTES DE AUTOCLAVES, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 761/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1628/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50680 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.064,80
15/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005230/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1.064,80
TOTAL
1.064,80
1.064,80
1.064,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
