Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FAROL, SIRENE, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB N] 777/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1640/2018.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
PEÇAS, FAROL, SIRENE, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB N] 777/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1640/2018.
600,00
04/05/2018
PEÇAS, FAROL, SIRENE, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB N] 777/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1640/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 243 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
600,00
16/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901025
PAGTO. REF. EMPENHO 005240/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
