Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1641/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1641/2018.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1641/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1641/2018.
210,00
04/05/2018
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1641/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1641/2018. LIQUIDADO CFE; NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
210,00
16/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901025
PAGTO. REF. EMPENHO 005241/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
