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Exercício: 2018
Nome do Credor: SIGNOR CONCRETOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5244	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CONCRETO USINADO FCK 35,0 MPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE CONCRETO USINADO PARA USO NAS CABECEIRAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 0383/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1642/2018.	380,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	CONCRETO USINADO FCK 35,0 MPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE CONCRETO USINADO PARA USO NAS CABECEIRAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 0383/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1642/2018.	3.800,00
25/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE CONCRETO USINADO PARA USO NAS CABECEIRAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 0383/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1642/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4815 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. REF 2 M³ DE CONCRETO.		760,00
29/10/2018	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4819 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.REF 4 M³ DE CONCRETO USINADO.		1.520,00
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853942 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4819 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.REF 4 M³ DE CONCRETO USINADO.			1.520,00
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853942 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE CONCRETO USINADO PARA USO NAS CABECEIRAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 0383/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1642/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4815 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. REF 2 M³ DE CONCRETO.			760,00
10/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE CONCRETO USINADO PARA USO NAS CABECEIRAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 0383/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1642/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.520,00
10/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004890 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE CONCRETO USINADO PARA USO NAS CABECEIRAS DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 0383/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1642/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.			1.520,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00