Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
5250
Data de lançamento:
27/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
OLEO LUBRIFICANTE TURBO 15 W 40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO 15W40 DESTINADO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA RG200B DASECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0456/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2018.
175,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
OLEO LUBRIFICANTE TURBO 15 W 40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO 15W40 DESTINADO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA RG200B DASECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0456/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2018.
2.100,00
02/05/2018
OLEO LUBRIFICANTE TURBO 15 W 40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO 15W40 DESTINADO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA RG200B DASECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0456/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE N 1155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.100,00
11/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000674
PAGTO. REF. EMPENHO 005250/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
