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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5255	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 774/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1637/2018.	963,53	963,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 774/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1637/2018.	963,53
14/06/2018	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 774/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1637/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 843 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		963,53
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000445, 000444 PAGTO. REF. EMPENHO 005255/2018 MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA. - 15500			963,53
TOTAL		963,53	963,53	963,53
SALDO A PAGAR				0,00