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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5257	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 774/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1639/2018.	232,87	232,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 774/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1639/2018.	232,87
14/06/2018	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 774/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1639/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 841 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE CARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		232,87
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327779, 327778 PAGTO. REF. EMPENHO 005257/2018 MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA. - 15500			232,87
TOTAL		232,87	232,87	232,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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