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Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANA ZENI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5266	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Educação Especial - APAE
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.13ºTERMO ADITIVO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP.COMPL AO Nº 318/2018.	0,00	666,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	VALOR REF.13ºTERMO ADITIVO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP.COMPL AO Nº 318/2018.	666,98
18/12/2018	VALOR REF.13ºTERMO ADITIVO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP.COMPL AO Nº 318/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1632 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS.DEZ/2018.		666,98
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005266/2018 JULIANA ZENI & CIA LTDA ME - 13282			666,98
TOTAL		666,98	666,98	666,98
SALDO A PAGAR				0,00