Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANA ZENI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5275	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 13º TERMO ADITIVO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE ESF. REF. 03 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP.COMPL.AO Nº 327/2018.	0,00	2.000,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	VALOR REFERENTE 13º TERMO ADITIVO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE ESF. REF. 03 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP.COMPL.AO Nº 327/2018.	2.000,94
18/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE ESF. REF. 03 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1641 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS E FISCAL DE CONTRATO SCHEILA DOS SANTOS. DEZ/12.		2.000,94
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005275/2018 JULIANA ZENI & CIA LTDA ME - 13282			2.000,94
TOTAL		2.000,94	2.000,94	2.000,94
SALDO A PAGAR				0,00