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Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANA ZENI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5276	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 13º TERMO ADITIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP.COMPL.AO Nº 328/2018.	0,00	666,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	VALOR REFERENTE 13º TERMO ADITIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP.COMPL.AO Nº 328/2018.	666,98
18/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1644 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS E FISCAL DE CONTRATO SCHEILA DOS SANTOS. DEZ/12.		666,98
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005276/2018 JULIANA ZENI & CIA LTDA ME - 13282			666,98
TOTAL		666,98	666,98	666,98
SALDO A PAGAR				0,00