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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5282	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS BOJÃO CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA IRT 7901 FROTA Nº 147 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 787/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1649/2018.	22,00	22,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	PEÇAS BOJÃO CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA IRT 7901 FROTA Nº 147 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 787/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1649/2018.	22,00
09/05/2018	PEÇAS BOJÃO CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA IRT 7901 FROTA Nº 147 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 787/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1649/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.303.182 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		22,00
16/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901024 PAGTO. REF. EMPENHO 005282/2018 MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641			22,00
TOTAL		22,00	22,00	22,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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